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Add-In BPP
- Se corrige visualización de campos solapados en documentos de Marketing (Facturas, facturas de reserva, notas crédito, facturas de anticipo) tanto en las versiones 2007A y 8.8 de SAP Business One
- Se corrige bloqueo del campo Número de control en los documentos de Marketing (Facturas, facturas de reserva, notas crédito, facturas de anticipo), cuando se minimizaba o se navegaba dentro del formulario del documento, de igual forma si se cambiaba a modo “Buscar”
- Se corrige la desaparición del campo Serie Número de control en los documentos de Marketing (Facturas, facturas de reserva, notas crédito, facturas de anticipo), cuando se minimizaba o se navegaba dentro del formulario del documento, de igual forma si se cambiaba de modo.
- Ejemplo: De Modo "Crear" a Modo "Buscar", De modo "Consulta" a modo "Crear"... Etc.
- Se optimiza el tiempo de creación de facturas de ventas con el asistente de creación de documentos.
- Se corrige error: “Err: -2035 - This entry already exists in the following tables (ODBC -2035) - Valid Value - Value already exists [66000-61]”, al abrir un documento con la pestaña Transporte.
- Se corrige error: “Err: 0 - - Item - Invalid item [66000-3]. Form Unique Id: 'F_131', Item Unique Id: 'folTransp'”, al ejecutar el reporte de Auditoria de Stock y abrir una Salida de Inventario. Esto no sucedía cuando el formulario se abre directamente desde el módulo de Inventario.
- Al copiar desde una entrada de mercancía a una factura de proveedores, se copian los campos: Tipo de documento, Serie del documento, Correlativo del documento. Si el tipo de documento en la entrada de mercancía es “01” se copian los tres campos. Si la entrada de la mercancía se hizo con una guía de remisión y el tipo de documento es “09” solo el campo Tipo de documento en la factura debe ser “01” los demás campos quedan vacíos. Los campos Tipo de documento origen, serie de documento origen y correlativo del documento origen no está incluidos en este requerimiento y por tanto no son diligenciados por el Add-On
- Cuando se tiene configurado la desactivación de Número de folio en parametrizaciones Best Practices Perú y se imprime una factura ya no aparecerá un mensaje emergente sino un mensaje en la parte inferior de SAP Business One indicando que no asignará ningún número de folio a este documento
Add-In Cuenta Destino
- Se corrige el error: "Error cargando información según rango de fechas Object reference not set to an instance of an object" al ejecutar el batch de cuenta de destino por segunda vez sin haber cerrado el formulario
- Se corrige error: “No se hizo asiento cuenta destino. Error inesperado: Valor demasiado grande o demasiado pequeño para Int16”, cuando se ejecuta el asistente de diferidos y depreciaciones
- Se modificó la contabilización de cuenta destino, de forma que tendrá en cuenta monedas diferentes a local y de sistema (Moneda extranjera), conservando los valores del documento origen. Adicionalmente conservará las fechas del documento origen (Fechas de contabilización, de documento y de vencimiento).
Add-In Depreciaciones y Diferidos
- Se corrige inconveniente al querer abrir un dato maestro y se visualiza un dato maestro diferente al requerido.
- Se corrige el error "Cannot insert the value NULL into column 'DocEntry', table 'XXXXXXX.dbo.@OK1_DIFDEPR_LINES3'; column does not allow nulls. INSERT fails. '' (@OK1_DIFDEPR_LINES3)", al intentar colocar un aumento o disminución en el saldo.
- No se pueden eliminar datos maestros de artículos si estos ya tiene contabilizaciones creadas.
- Se muestran todos los saldos de los diferidos o depreciaciones correspondientes al mes elegido cuando en los datos maestros se realizan ajustes y estos quedan con la misma fecha en que se realiza la contabilización del respectivo mes.
Add-In Legalizaciones
- Se corrige error: " no se pudo cargar los valores ingresados en la matriz principal, Esta entrada ya existe en las tablas siguientes (ODBC - 2035)" al importar una factura de proveedores cuando el valor en el campo DiscPrcnt es Nulo.
- Se corrige error: “No se puede importar esta factura a la legalización. Tiene inconsistencias.” al importar una factura a legalizaciones cuando el valor en el campo Rate de alguna de las líneas es Nulo.
- Se corrige el descuento calculado cuando la cantidad de artículos en la línea de la factura importada es igual o mayor a 2.
- Se valida que el correlativo del documento en la línea la legalización no haya sido utilizado en otras legalizaciones para el mismo socio de negocio.
- Se modifica campo TRM de la cabecera de legalizaciones haciendo que tome los decimales correspondientes a la tasa de cambio.
- Se actualiza campo de TRM a nivel de línea teniendo en cuenta que el socio de negocio maneje la moneda del sistema y validando la parametrización de Tasa de Cambio Base en Parametrizaciones de documento.
- Se valida que la fecha de la legalización sea superior a 1900
- Se valida que si varias líneas de la legalización tienen la misma referencia (una sola factura por todas las líneas que tengan la misma referencia), estas puedan tener el mismo número de control.
Add-In Letras
- Se corrige problema en la visualización de la grilla de la pestaña ‘Pagar’ debido a que una letra fue renovada varias veces.
- Se corrige error 'invalid item OK1_LT2' al abrir ventana medios de pago.
- Se corrige el cálculo del prorrateo en la ventana de medios de pago cuando se cambia la moneda del pago.
- Se corrige que el botón ‘Recalcular’ siga siendo visible cuando se maximice o minimice la ventana medios de pago.
- Se corrige el error “Bad data source offset” al tratar de grabar un pago en formulario de pagos recibidos.
- Se corrige el filtro de moneda en pestañas ‘enviar a banco’ y ‘protestar’ del formulario de gestión de letras por cobrar.
- Se corrige que el campo ‘no. Operación’ en la pestaña ‘Depositar’ se grabe en el asiento cuando la letra se deposita en cobranza o garantía.
- Se crea campo 'nombre banco' en maestro de letras y en las grillas de los formularios de gestión de letras para identificar el banco de la letra.
- Se habilita la funcionalidad de filtro sobre las pestañas ‘Depositar’ y ‘Pagar’.
- Ya no se define una única cuenta de responsabilidad sino que ahora se define por banco en la ventana de ‘Cuentas de banco propio’, campo ‘Cuenta de responsabilidad’.
- Se incluye opción para trasladar manualmente una letra de la pestaña ‘Pagar’ a la pestaña ‘Protestar’ de manera manual.
- En medios de pago, a la fecha de la primera letra también se le suman los días entre vencimientos definidos.
- Se habilita el pago de letras en cartera por el estándar (formulario de pagos recibidos).
- Se incluyen dos nuevos campos ‘Canje de letra’ y ‘Pago retención canje’ en el formulario de Pagos efectuados para el manejo del canje de letras con retención.
- Se incluyen dos nuevos campos ‘Canje de letra’ y ‘Pago retención canje’ en el formulario de Pagos efectuados para el manejo del canje de letras con retención.
- Se crea funcionalidad para la carga masiva de letras y su contabilización correspondiente.
Add-In PRRetenciones
El campo Letras y su lista de selección queda debajo del campo Transferencia Bancaria y su lista de selección. El campo Serie Número de control queda debajo del campo Entrante
Add-in Terceros
- Se corrige error: “XX/XX/XXXX 00:00:00: GPCO_Terceros_7: Esta entrada ya existe en las tablas siguientes (ODBC -2035) ___ 1). [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]Invalid object name '%tabla%'”, cuando se genera el balance con rompimiento por centros de beneficio.
- En el balance por terceros con rompimiento por NIT a modo de visualización, se totaliza con el NIT y el nombre del tercero. No se hace rompimiento por código de Socio de Negocio, ya que, aunque sean diferentes códigos estos son un mismo tercero y esto no está dentro del alcance de los informes por terceros.
- Se corrige el inconveniente con el reporte de validación de saldos en el cual se estaban visualizando diferencias en la cuentas.
BPP - Reportes
- Se corrige la diferencia presentada en los montos del libro mayor respecto al libro mayor de SAP Business One.
- Se corrige título en los reportes anteponiendo la palabra “FORMATO” en cada uno de ellos, según requerimiento de la SUNAT.
Ejemplo: FOMARTO 6.1: “LIBRO MAYOR”
- Se migran a Crystal los siguientes reportes:
o Certificado de retencion de IGV.xml
o 10.03 COSTO DE PRODUCCION VALORIZADO ANUAL.xml
o 10.02 REGISTRO DE COSTOS ELEMENTOS DEL COSTO MENSUAL.xml
o 10.01 ESTADO DE COSTO DE VENTAS ANUAL.xml
09.02 REGISTRO CONSIGNACIONES PARA EL CONSIGNATARIO.xml
o 09.01 REGISTRO CONSIGNACIONES PARA EL CONSIGNADOR.xml
o 03.09 DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 34 INTANGIBLES.xml
o 03.08 DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 31 VALORES.xml
- Al habilitar la funcionalidad de letras, se incluyeron estas transacciones en los reportes 17 REGISTRO REGIMEN RETENCIONES y 04.01. LIBRO DE RETENCIONES.
Servicio Best Practices
Se soportan series manuales o series automáticas sólo en el esquema de numeración por series, bajo ningún motivo se puede cambiar la configuración después que el sistema haya funcionado con uno u otro esquema, esto puede ocasionar una mal funcionamiento del Add-On.
General
Con el fin de realizar la carga de los Add-Ins de una mejor manera cuando reinicie alguno de estos, el sistema desplegará el siguiente mensaje:
Se debe dar clic en “Si”, el sistema se cerrará y comenzará la carga de los Add-Ins, esto se hace para realizar la generación de campos y filtros necesarios para el funcionamiento del Add-On.
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