Generación de Documentos
Generación de Documentos
Generación de Documentos
GENERACION DOCUMENTO DE MARKETING
Al crear un documento de marketing se debe seleccionar la serie creada con “Serie de Facturación Electrónica”
FACTURA DE DEUDORES
Al crear la factura de deudores es necesario crearla con la serie correspondiente a Facturación Electrónica
NOTA CRÉDITO
Al crear la nota crédito es necesario:
-Que la nota esté asociada a una factura de deudores creada con serie de facturación electrónica y que haya retornado CUFE.
-Crear la nota con la serie correspondiente a facturación electrónica
- Adicional en el caso en que la Nota Crédito sea asociada a una factura traerá por defecto en el campo de usuario "Tipo nota crédito" Nota crédito asociada a factura, en el caso que no esté asociada a una factura de venta se debe seleccionar la opción en el campo de usuario Nota crédito sin factura asociada o según corresponda.
Nota: Con el fin que no se generen problemas con la Nota Crédito en Facturación Electrónica es necesario que los valores de esta queden compensados; por lo tanto al realizar una nota en SAP Business One se debe colocar el valor en la columna Precio unitario y no en la columna Valor total, ya que si se coloca en este ultimo se genera en la linea un porcentaje de descuento automático generando inconvenientes en el calculo del valor final del documento
NOTA DÉBITO
Al crear la nota débito es necesario:
-Crear la nota con la serie correspondiente a facturación electrónica
-Que la nota esté asociada a una factura de deudores (en los campos Serie Fac. venta y número Fac. venta, se asocia la serie y la factura de deudores a la que se le va a hacer la nota) creada con serie de facturación electrónica y que haya retornado CUFE.
- Adicional en el caso en que la Nota debito sea asociada a una factura se debe seleccionar en el campo de usuario "Tipo nota debito", y en el caso que no sea asociada a una factura de venta también se debe seleccionar la opción en el campo de usuario.
Las facturas y las notas no permiten ser impresas si éstas no tienen CUFE asociado
No se bloquea el envío de la factura, si el anexo no tiene el formato requerido.
La recomendacion es que las facturas sean impresas directamente desde la plataforma del operador tecnológico ya que ellos son los que generar el cufe y el Qr.
Nota:
Los anexos se seguirán manejando desde la pestaña de anexos de SAP y el servicio única y exclusivamente tomará el primer .ZIP que esté en la tabla. Para el manejo interno de archivos estos deberán ser adjuntados en un formato diferente al .ZIP (tales como PDF y los aceptados por SAP) no debe pesar más de 2mb o segun indique el operador tecnológico.
Copyright © 2017 by OK ONE SAS. All Rights Reserved.
Creado con el Personal Edition de HelpNDoc: Crear fácilmente archivos Qt Help de ayuda