Generación de Archivo XML

Generación de archivo XML

GENERACION DE ARCHIVO XML

El archivo XML va a la ruta configurada por Gestión < Inicialización sistema < Parametrizaciones generales < Vía de acceso

Al crear los documentos de marketing con una serie de facturación electrónica se genera un archivo XML

HISTÓRICO DE TRANSACCIONES - TRANSACCIONES FE

Al momento de crear el documento de marketing con serie de facturación electrónica y generarse el archivo XML, estos documentos aparecen en una tabla de histórico de transacción en la ruta: Ventas-Clientes < Facturación electrónica < Transacciones FE.

En la tabla de histórico se encuentran los campos:

*Series documentos-Todas las series FE creadas

*Documentos-Todos los documentos de marketing con serie de FE

En los documentos están los campos:

*Pausar-cuando no se ha enviado el documento por alguna inconsistencia, se pausa.

*Id. Interno documento (Doc entry)

*Numero documento-Numero de la factura

*Fecha del Documento

*Tipo documento-Factura, nota crédito, nota débito

*Código CUFE-CUDE Código recibido cuando el documento sube a la plataforma

*Nombre serie-Prefijo de la serie creada

*Valor documento-Valor total del documento

*Enviado plataforma-Cuando se intenta enviar el documento a la plataforma

*Aprobado plataforma-Cuando el documento retorna CUFE

*Aprobado Cliente Físico-Cuando cliente confirma

*Aprobado cliente-Cuando el cliente recibe o aprueba el documento en la plataforma

*Aprobado DIAN-Cuando la DIAN recibe la factura

*No sincronizar-No enviar a la plataforma

La información se puede filtrar por:

Tipo de documento con los campos:

Aprobada plataforma y aprobado cliente con los campos:

Estado con los campos:

Fecha Desde y Hasta

En esta ventana también se puede probar la conexión con la opción "Probar Conexión", la cual valida que existe conexión entre SAP y la Plataforma de Facturación.

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