Devolución de IVA

Con el fin de registrar la devolución de IVA en una cuenta seleccionada por el usuario e independiente de la cuenta del IVA generado, este add-on le ofrece esta opción, para lo cual debe realizar el siguiente procedimiento.

Parametrice la cuenta de devolución correspondiente en la ventana de códigos fiscales, tal como se indica en el número 1.2.2.

Al realizar la factura de clientes correspondiente por clase de articulo/servicio, debe seleccionar el código de IVA, parametrizado con la cuenta de devolución.

Ir a ventas – clientes →Factura de clientes.

En el momento de crear la nota crédito se debe ubicar el campo de usuario Tipo De Nota y seleccionar la opción DEVOLUCION esto con el fin de que el IVA por devolución sea reclasificada a la cuenta de IVA – devolución parametrizada.

Ir a ventas – clientes → Factura de clientes

La contabilización es la siguiente:

Al efectuar la nota crédito se crea el asiento cargando el IVA de devolución a la cuenta de IVA generado.

Ir a: Finanzas → Asiento

De forma simultánea se crea un registro en donde se reclasifica el IVA de devolución de la cuenta de IVA Generado (240805) a la cuenta de IVA (240815) en este ejemplo.

Referencia 1: corresponde a las iniciales de IVA mayor valor del costo y el número del documento de marketing.
Referencia 2: corresponde a la línea del documento, para este caso es cero (0) por que la línea es la No. uno (1).

Por cada línea del documento se crea un registro contable.

Código de transacción: OKID – Reclasificación IVA Devolución. – que se reversa en la nota crédito.

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