Configuración de datos maestros en SN

Asignación de código de autorretención

Después de configurar la tabla de retenciones se debe asignar las autorretenciones correspondientes a cada SN (clientes y proveedores) para esto ir: Socio de Negocio > Datos maestros socio de negocios > Ficha ‘finanzas’ > Ficha ‘impuestos’.

Seleccionar la opción sujeto de retención haciendo un clic en "Sujeto a retención" y luego presionar el botón "...", seleccionar la autorretenciones correspondientes del SN Cliente de acuerdo con las configuraciones efectuadas de la tabla. Códigos retención de impuestos.

Presione el botón "OK".

Configuración del Socio de negocio como agente autorretenedor

En caso de utilizar el Batch de autorretenciones se deberá configurar el socio de negocio como agente retenedor, para ello debe realizar lo siguiente:

Ingrese al dato maestro del socio de negocio.

Visualice los campos definidos por usuario

En el campo de usuario “Es Autorretenedor” seleccione la opción “sí”.

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