Cancelación NC en Ventas

Para la Nota Crédito en Ventas es preciso que el usuario ubique inicialmente la factura a la cual se desea aplicar la Nota Crédito.

Para ir a la Nota crédito, el usuario debe presionar el botón "Copiar a" y luego elegir "Nota crédito de clientes". Se abrirá la ventana Nota crédito de clientes con la información respectiva a la previamente seleccionada.

Nota: Debe habilitarse la columna Cuenta de Mayor en la nota crédito, para efectos de visualizar los cambios que realiza el sistema en dicha columna. Si no se activa, se genera el siguiente error.

Información: Como se observa en la gráfica, el sistema trae la cuenta de mayor configurada para notas crédito del respectivo artículo. En el ejemplo, el artículo A003 es gestionado por Almacén y es desde allí desde donde trae dicha cuenta. La siguiente ventana muestra lo afirmado anteriormente.

Seleccione a continuación el tipo de la nota crédito, el cual se muestra en el listado de campos de usuario:

Presione el botón."Crear".

Información: Si se elige como motivo Anulación, el sistema realiza la validación (por cada línea) de que la cuenta contable en la nota crédito corresponda con la del documento base (es decir, la factura de clientes). Si son diferentes, automáticamente es modificada y el sistema muestra el siguiente mensaje en la barra de estado.

A su vez asignará la Cuenta parametrizada para el concepto de Nota crédito por anulación.

Información: Si se elige el motivo Devolución, el AddIn no toma ninguna acción al respecto (salvo validar que las cuentas correspondan con las definidas para el artículo), es decir, no tiene ningún efecto adicional al realizado por el estándar de SAP Business One.

Se observa que en la nota crédito por tipo de nota Devolución la cuenta ha sido modificada.

Pulse nuevamente "Crear" para confirmar y crear la nota crédito. Si todo es correcto se muestra mensaje de éxito de la operación.

Como resultado de la anulación, se crea un registro de diario que se asemeja al siguiente:

Información: El asiento generado se presenta en el detalle de medios magnéticos.

Como resultado de la devolución, se crea un registro de diario que se asemeja al siguiente:

Como resultado de la Anulación no reportable, se crea un registro de diario que se asemeja al siguiente:

Información: El asiento generado no se presenta en el detalle de medios magnéticos.

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