Cancelación NC en Compras

Cancelación Nota Crédito para Facturas de Compras

Para crear la nota crédito en compras, es necesario que el usuario ubique inicialmente la factura a la cual se le desea aplicar la nota crédito.

Una vez localizada la respectiva factura, Seleccione "Copiar a" y luego "Nota crédito". Se abrirá la ventana de Nota crédito de proveedores con la información respectiva a la factura previamente seleccionada. Luego en el campo Tipo de Nota, se selecciona el tipo de Nota Crédito a realizar:

a. Anulación

b. Devolución

c. Anulación no reportable

Pulse "Crear" para confirmar. Luego de validar todos los criterios el sistema genera la Nota crédito proveedores. Si el registro se crea con normalidad, el sistema muestra el mensaje de éxito de la operación.

Como resultado de la operación de la Nota crédito, se crea varios Registros de diario.

Devolución en Compras

Nota: Si la opción seleccionada es anulación o anulación no reportable no permite hacer cambio de cuentas del mayor para reclasificación de IVA. Solamente hace el registro de la NC, adicional la anulación no reportable no se muestra en el detalle de medios magnéticos, mientras que la anulación si se visualiza en el detalle.

Como resultado de la devolución (Si se tiene configurada la cuenta de IVA por Devolución como se indicó el apartado de Configuración de este capítulo), se crean dos Registros de diario.

IVA por Devolución en Compras

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