Venezuela
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Add-In BPVE
- Se corrige el error: "Excepción asignando comprobante a operaciones en Ventas. Error actualizando documento Factura 1000043 - Existe un documento de esta clase con una fecha de documento posterior", cuando se intenta asignar un comprobante de retención a una factura de clientes.
- Se corrige error: “Collection out of Boundaires” cuando se crea una nota crédito basada en una factura de proveedores, este error sólo ocurría en SAP Business One Versión 8.8.
- En el comprobante de retención en compras IVA, se visualiza en la columna de monto exento la sumatoria de todas las Bases Exentas, en la misma línea, que las base de IVA General e IVA Reducido si las hubiera. La única forma de que aparezcan varias líneas en el comprobante, es que exista más de una factura en el rango de fecha seleccionado, esto en el caso de que el cliente tenga configurado la generación de comprobantes diarios o quincenales.
- En el libro de compras la columna correspondiente a Total Factura se refleja la sumatoria de los siguientes datos: Base Compras Exenta + Base Compras General + IVA de la Base General + Base Compras Reducida + IVA de la Base de Compras Reducida. El Libro de Compras estaba restando en la Columna Total Factura el monto correspondiente a la Retención de IVA.
Add-In Informes Fiscales
- Se corrige duplicación de registros en los informes: Detalle Retenciones en Compras, Detalle Retenciones en Ventas, Reporte Retenciones Compras, Reporte Retenciones Ventas, Retenciones en Compras por SN y Retenciones en Ventas por SN; cuando se realiza reclasificación de retenciones por asientos de diario con el Código de Transacción ‘RECR-Reclasificación Rte’.
- Se corrige la búsqueda de fechas para los parámetros de consulta en los reportes: Detalle Retenciones en Compras, Retenciones en compras.
Add-In Retenciones
- En SAP Business One Versión 8.8, se corrige bucle cuando se duplica una nota crédito que esté basada en una factura en ventas y ésta tenga retenciones.
- En SAP Business One Versión 8.8, se corrige error ‘Se ha cerrado uno de los documentos base’, cuando se crea una nota de crédito parcial basada en una factura por servicios.
General
Con el fin de realizar la carga de los Add-Ins de una mejor manera cuando reinicie alguno de estos, el sistema desplegará el siguiente mensaje:
Se debe dar clic en “Si”, el sistema se cerrará y comenzará la carga de los Add-Ins, esto se hace para realizar la generación de campos y filtros necesarios para el funcionamiento del Add-On.
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