Venezuela
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AddInBPVE-Asignación de comprobantes de IVA
Al addInBPVE se le hicieron las siguientes correcciones en la funcionalidad de asignación de comprobantes de IVA:
1. Solo hace el registro de diario si no hay errores en los campos
2. Si el usuario no tiene permisos para actualizar facturas o notas crédito, el sistema no permite generar el comprobante de retención.
3. El asiento de diario de cada comprobante es almacenado en un campo.
4. No se permite relacionar comprobantes ya relacionados.
5. No se permite asignar un comprobantes varias veces.
AddInBPVE-Periodo en libro de compras y ventas
Se modificó el formulario de creación de los libros de compras y ventas de manera que el usuario deberá seleccionar el periodo de generación en lugar del año y el mes, como se manejaba anteriormente.
AddInBPVE-Parametrizaciones IVA e ISLR
El addInBPVE incluye mensajes que permiten al usuario decidir si va a actualizar las series de numeración, y alertas en caso de que el número inicial sea inferior al número actual.
AddInBPVE-Gastos adicionales IVA reducido en Libro de compras
El addInBPVE cuando en los gastos adicionales hay un IVA reducido (8%), pero el total de impuesto es cero, lo muestra como exento al generar el libro de compras.. Esto fue solucionado.
AddInBPVE-Redondeo en el libro de compras
El addInBPVE cuando las facturas de proveedores tienen la opción de redondeo activada, muestra en el libro de ventas el total de la sumatoria de las líneas de impuestos, no el total del documento con rodendeo. Fue solucionado.
Nota: esta sumatoria no es exacta si hay retenciones aplicadas.
AddIn BPVE-Generación Comprobantes de IVA
Modificación que elimina las líneas que tienen IVA Exento, ya que su base imponible es cero y no debe aparecer en el comprobante.
AddIn BPVE-Alícuota vigente en el libro de ventas (Solución funcional sin desarrollo)
Requerimiento: Las notas crédito o notas débito de meses anteriores al actual, se deben registrar con la alícuota de la factura original, no con la alícuota general actual. Adicionalmente, es necesario que las notas débito y notas crédito salgan en la parte de abajo del libro de ventas en la parte de ajustes, no como alícuota general.
Respuesta: Este requerimiento no es viable
Salida Funcional:
1. No modificar el porcentaje de la alícuota general, sino crear una nueva alícuota general con el nuevo porcentaje.
2. Crear la Nota Débito o Nota Crédito poniendo la alícuota general según la usada en la factura relacionada. (Si la factura es utilizada como documento base para realizar la nota crédito, opción “ Copiar a”, no es necesario seleccionar la alícuota vigente, ya que la factura se copia tal cual a la nota crédito)
3. En la pestaña Best Practices Venezuela, en el campo Tipo de Transacción, seleccionar ajuste en el menú desplegable, con el fin de enviar este monto al campo de ajustes del libro.
AddInNumControl - Formato de número anulados
Ajuste de presentación en el addInNumControl para mostrar los números anulados, incluyendo los ceros a la izquierda.
AddInNumControl-Soporte de motores SQL Case Sensitive
La versión 3.0.1 del Servicio BestPractices es compatible con motores de SQL Server configurados con Case Sensitive (Sensible a mayúsculas).
Nota: la confirguración Case Sensitive no es recomendada, ya que puede interferir con el funcionamiento de Queries y Reportes de Business One.
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