Perú

Notas De Versión Agosto2011 ››

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Add-In BPP

Se corrige el funcionamiento del check “Permitir números duplicados en documentos de identidad de SN”, anteriormente este check no tenía ninguna funcionalidad dentro del sistema lo que permitía crear nuevos Socios de negocio con el mismo tipo y número de identificación.
Se corrige error presentado al crear un nuevo socio de negocio desde un documento de marketing, este error se presentaba cada vez que se creaba un socio de negocio con el botón nuevo presente en la lista de opciones que aparecen al llamar un cliente/proveedor de un documento de marketing (Facturas, Notas crédito).
Se corrige inconsistencia presentada al crear una devolución sin algún documento base, ya que estaba trayendo números de correlativo origen de documentos que no tenían relación con la devolución, además no dejaba cambiar el contenido de estos campos y la devolución siempre quedaba guardada con esta información errónea.
Se agrega una nueva categoría en el Query manager llamada “Consistencia de Datos” en la que se encuentran algunas consultas que verifican si existen algunas inconsistencias con la información alojada en la base de datos y que de alguna forma interfiere con el funcionamiento del Add-In BPP.

Add-In Anulación de Transacciones

Se corrige error presentado cuando el código de Socio de Negocio de los documentos a anular difieren en términos de mayúsculas o minúsculas. Ejemplo: Dato Maestro=”P1234” y Documento=”p1234”.

Add-In Número de Control

Se corrige inconsistencia presentada al momento de actualizar el formulario de series OK1, ya que se estaban borrando los números de control anulados.

Add-In Legalizaciones

Se corrige perdida de líneas cuando dos o más usuarios crean una legalización al mismo tiempo.
Se agrega nuevos campos “TRM2” y “Fecha Fact”, los cuales permiten contabilizar las facturas a nivel líneas con diferente tasa de cambio a la del pago de estas, la descripción del funcionamiento e implicaciones de estos campos se encuentran especificadas en el manual de Ayuda Best Practices en el Menú de Ayuda de SAP Business One.

BPP - Reportes

FORMATO 03.09 DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 34 INTANGIBLES Se corrige error presentado al generar el reporte.
Certificado de Retención de IGV: Se corrige montos de retención mostrados en el reporte.
Declaración telemática PDT626: Se corrigen los montos de las columnas “monto pago comprobante” y “valor total pago comprobante”.
FORMATO 08.01 REGISTRO DE COMPRAS: Se amplía a 15 caracteres el tamaño del campo Número de la Constancia de Depósito de Detracción (3).
FORMATO 08.01 REGISTRO DE COMPRAS: La solicitudes de anticipo nunca se muestran en el reporte, en caso que hayan sido cruzadas con alguna factura, esta última se mostrará por su monto total. En caso que sea una factura de anticipo esta se mostrará en el reporte y la factura a la cual se le cruzó el anticipo se mostrará con el valor actual pendiente, después de aplicar el anticipo.
FORMATO 17 REGISTRO REGIMEN RETENCIONES: Se modifica reporte para que sea compatible con las retenciones del impuesto IGV 19%(Anterior) e IGV 18%( Actual), se muestran pagos con facturas con cualquiera de los dos códigos de impuesto y que hayan generado retención, para la generación de dicho reporte es necesaria una parametrización previa la cual se explica detalladamente en el manual de ayuda Best Practices en el menú de ayuda de SAP Business One.

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