Perú

Notas De Versión Junio2011 ››

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Add-In BPP

Se corrige el borrado indeseado en los campos de documento origen cuando se crean notas crédito no basadas en al algún documento y este es digitado por el usuario en los campos mencionados.
Se corrige error: “Err: 0 – Referencia a objeto no establecida como instancia de un objeto.” presentado al crear una factura de anticipo de proveedores basada en un pedido.
Se habilita la pestaña transporte en las órdenes de venta.
Se permite la creación de asientos de diario con un medio pago, para ello se debe configurar en el plan de cuentas el campo de usuario “medio de Pago” a la cuenta contable a la cual asignar el medio de pago. Adicionalmente se muestran los registros con el medio de pago especificado en el reporte 01.02 LIBRO CAJA Y BANCOS CUENTA CORRIENTE.

Add-In Anulación de Transacciones

Se generaliza la anulación tanto para los documentos en ventas como en compras, los documentos anulados por la funcionalidad de ahora en adelante llevarán la palabra “ANULADO”.

Add-In Cuenta Destino

Se permite la configuración del Batch en la nueva tabla OK1_BATCHCADEST_REF, por lo tanto se da la posibilidad de filtrar las transacciones a mostrar en el Batch. Para mayor información remitirse al manual del Add-In Cuenta Destino.
Se permite que el Batch muestre registros de diario sin un código de transacción y utilizando una cuenta de Naturaleza, esto debe ser configurado en la tabla OK1_BATCHCADEST_REF como se especifica en manual.
Se corrige error en al cancelar un pago que hay generado asiento de cuenta destino ya que no se estaba reversando dicho asiento, se debe tener en cuenta que si el pago se cancela sin el Add-On activado el pago cancelado no aparecerá en el Batch de cuenta destino por lo tanto se debe reversar el asiento manualmente.

Add-In Depreciaciones y Diferidos

Se permite la carga masiva de depreciaciones y diferidos con valores con decimales, se ha agregado una nueva columna en la cual se deben especificar los decimales.

Add-In Número de Control

En las transferencias de inventario internas y salidas de inventario internas ya no es obligatorio indicar la serie de número de control, en caso de no especificar una serie para dichos documentos estos serán incluidos en la serie por defecto OK1_SAPP.

Add-In Legalizaciones

Se corrige error en la validación de serie en la siguiente línea después de la última línea digitada.

Se habilita la creación de la factura preliminar en SAP Business One 8.81 PL05 en la reconciliación de anticipos de caja menor.

Se incluye la tabla OK1_LOG la cual registra paso a paso las modificaciones hechas a una legalización. Esto con el objetivo de llevar un mejor control a la hora de tratar cualquier eventualidad que se presente con la aplicación.

Add-In Letras

Se corrige error al enviar letra al banco en dólares por cobranza cuando se maneja la tasa de cambio con varios decimales, ya que se estaban generando transacciones no ponderadas en los registros de diario, es decir la sumatoria de los créditos no son igual a la de los débitos.

BPP - Reportes

Se corrige error presentado con la generación del archivo PDT626 ya que no se estaban teniendo en cuenta lo pagos con la retención que se está utilizando actualmente, se ha incluido un nuevo campo “Es retención IGV” en la tabla de retención de impuestos en la cual se puede parametrizar los códigos de retención para que sean tenidos en cuenta en la generación del archivo PDT626.

Se corrige la retención mostrada en el Certificado de Retención IGV ya que no coincidía con el valor que realmente se tenía en los pagos calculado por el Add-In PRRetenciones.

Se agrega la posibilidad de incluir los “Recibos por honorarios” en el 08.01 REGISTRO DE COMPRAS.

Los reportes 04.01 LIBRO DE RETENCIONES y 17 REGISTRO REGIMEN RETENCIONES muestran retenciones hechas tanto con la tasa del 19% como la del 18%.

Servicio Best Practices

Se corrige bloqueo de numeración de todas las compañías en una sola instancia de SQL Server cuando se ingresa un documento con una serie no existente.

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