Perú

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En el campo Tipo de documento se mostrará: 01 si se trata de una Factura de Cliente, 03 Boleta de Venta, 07 Si se trata de una Nota de Crédito Clientes y 08 Si se trata de una Nota de Debito Clientes, según los códigos de la legislación vigente.
En el campo IGV/ IPM mostrará el valor aplicado del porcentaje del IGV con base en el campo “Base Imponible de la Operación Gravada”.
El reporte filtrará cada uno de los registros según lo diligenciado en el campo de usuario de los documentos de marketing “Operación exonerada o inafecta”, teniendo en cuenta que, en caso de marcarse como afecta se considerará como parte de la “Base Imponible de la Operación Gravada” y se debe colocar el respectivo IVG diferente al exento en el documento de marketing, para que se presente la información de manera correcta en el reporte

Se corrige el reporte 3.03 y 3.12 AUXILIAR - CUENTA 12 Y 42, el cual traía una factura de clientes en el reporte de proveedores si el SN tenía un RUC tanto para clientes como proveedores.

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