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AddInBPP-Validación campo "Operación Exonerada e Inafecta"
El addInBPP pone por defecto "Afecto" cuando se crea un documento de marketing a partir de la duplicación de uno que no tiene valor en este campo.
AddInBPP-Actualización InfoPe02
El addInBPP migra la información del campo Infope02 al Infoco01 si el Socio de Negocios existe, de lo contrario, no se migra.
AddInCtaDestino-Fecha de documento como fecha de contabilización
El addInCtaDestino crea el registro automáticamente tomando la parametrización de B1 (Parametrización de documento - > Fecha de base de T/C (docs.de acreedores) ) el cual indica con base en qué fecha se debe considerar el Tipo de Cambio ( Contabilización o Documento). El asiento de cuenta destino solo manejará Moneda Local y Moneda de Sistema.
AddInBPP-Correlativo localización anterior
El AddInBPP deja vacíos los campos correlativo del documento y la serie del documento para que el usuario los diligencia según lo considere necesario.
AddInBPP-Campo "Es empleado" en Maestro de Socios de Negocios
Se adicionó el campo "Es empleado" en el Maestro de Socios de Negocios que permite definir si un socio es empleado y se puede utilizar como filtro en el libro de retenciones de retenciones.
AddInBPP-Validación RUC
El AddInBPP permite crear Socios de Negocios con RUC que empiecen por 17. Se realiza solamente la validación del dígito de verificación.
AddInCtaDestino-Cancelación asientos por cancelación de pagos (Ver manual)
El addInCtaDestino genera un registro de cancelación de pagos y retenciones, adicionalmente cuando ocurre una diferencia en cambio en la cancelación de un pago hace un registro por esta diferencia. Los registros siempre quedan con la fecha actual, sin embargo, la fecha de registro de la cancelación del pago depende de la selección del usuario(fecha original o fecha actual).
AddInDeprDif-Integración con cuenta destino (Ver manual)
El addInDeprDif permite configurar la cuenta destino en el maestro de depreciaciones y realizar el registro de cuenta destino. Para que la funcionalidad tenga efecto deben estar activos tanto addInBPP como addInCtaDestino.
AddInLegalizaciones-Validación número de control duplicado
El addInLegalizaciones al crear una factura de proveedores a través de la legalización, valida si el número de control de esa factura ya existe. Esta validación solo se hace si el addInBPP está activo.
AddInLegalizaciones-Validación longitud de campos
El addInLegalizaciones adiciona una validación en la facturas de servicios, para evitar que se escriban mas caracteres de los permitidos en los campos y así evitar errores en el almacenamiento de la factura.
AddInLegalizaciones- Responsable de la legalización
El addInLegalizaciones valida que se diligencien todos los campos de la tabla de retenciones de factura final del responsable de la legalización si el responsable tiene retenciones asignadas.
AddInLegalizaciones-Integracipon addInPRRetenciones y addInBPP
El addInLegalizaciones solicita la serie del pago, pero el número de control no será asignado hasta cuando el pago sea realizado y tenga lugar a retenciones, de lo contrario el servicio asignará
AddInLegalizaciones-Número de control obligatorio
El addInLegalizaciones solicita seleccionar la serie del número de control, siempre y cuando el addInBPP se encuentre activo.
AddInLegalizaciones-Factura en pesos con línea en otra moneda
Se adicionó un mensaje en el addInLegalizaciones que no permite la creación de facturas en pesos con líneas en otra moneda.
AddInNumControl-Cancelación de pago, número de control disponible
El addInNumControl deja disponible el número de control de los pagos cancelados
AddInNumControl - Formato de número anulados
Ajuste de presentación en el addInNumControl para mostrar los números anulados, incluyendo los ceros a la izquierda.
AddInNumControl-Salidas de producción
El addInNumControl permite asignar un correlativo a las salidas de producción. Si no existe un serie asignada, el sistema le asigna una serie por defecto. Si se desea crear la serie, esta se debe poner manualmente en la ventana de campos de usuario (Se debe trabajar directamente en la ventana de campos de usuario ya que el formulario de artículos para producción presenta conflictos al adicionar nuevos campos).
Nota: solo se consume número de control, cuando hay una salida externa, de lo contrario se asigna "--"
AddInNumControl-Soporte de motores SQL Case Sensitive
La versión 3.0.1 del Servicio BestPractices es compatible con motores de SQL Server configurados con Case Sensitive (Sensible a mayúsculas).
Nota: la confirguración Case Sensitive no es recomendada, ya que puede interferir con el funcionamiento de Queries y Reportes de Business One.
AddInPRRetenciones-Integración con cuenta destino (Ver manual)
Ajuste en el addInPRRetenciones que permite realizar tanto el registro de cuenta destino, como el registro de retenciones cuando se realiza el pago.
AddInPRRetenciones-Calcular base de retención en pagos
El addInPRRetenciones calcula la base de retención teniendo en cuenta lo siguiente:
1. Si el IGV es cero, no se aplica retención, aun cuando el responsable de la factura sea Agente de Retención.
2. La base de retención solo tiene en cuenta aquellas facturas que se van a pagar total o parcialmente y están gravadas con IGV. No importa si hay lineas no gravadas.
3. La tasa de la retención es el seis por ciento (6 %) del importe total del documento (incluido el impuesto)
4. En caso de pagos parciales de la operación gravada con el impuesto, la tasa de retención es el 6% del total del pago. (sumatoria de los pagos parciales), si supera los S/.700
5. Si la suma de las facturas (incluyendo notas crédito emitidas), superan los S/. 700. Sin importar si los pagos parciales superan este monto.
AddInPRRetenciones-Decimales
El addInPRRetenciones toma los decimales de la parametrización general de importes, no de precios.
AddInTerceros-Validar saldos finales
El addInTerceros permite que el reporte “ Validar saldos finales” incluya la información generada por cualquier usuario.
AddInTerceros-Tipo de transacción
En el addInTerceros se concatenó al tipo de transacción el comentario de la cabecera del registro de diario asociado para permitir mayor claridad. (Requerimiento de concilio)
Reportes BPP New
Como pre-requisito para la generación de la nueva versión de reportes, es necesario ejecutar las fuentes de los procedimientos almacenados que se encuentran en la ruta Archivos de Programa\SAP\SAP Business One\AddOns\OK1\BestPractices\addInBPP\Resources\Extras. Estos scripts no deben ser modificados, la única modificación necesaria es cambiar el "create" por "alter" en caso de estar realizando una actualización del AddOn.
Reportes BPP New
Los reportes en Crystal Reports podrán encontrarlos en la ruta Archivos de Programa\SAP\SAP Business One\AddOns\OK1\BestPractices\addInBPP\Resources\ReportesCR. Desde esta carpeta pueden ser referenciados con el AddOn de Crystal de SAP. Se aclara que a partir de la fecha se deben generar por Crystal y no por el Query Layout los siguientes reportes:
1.01. LIBRO CAJA Y BANCOS – DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO
1.02. LIBRO CAJA Y BANCOS – DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE
3.03. y 3.12. LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES – AUXILIAR DEL SALDO DE LA CUENTA 12 y 42
3.03. y 3.12. LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES – DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 y 42
3.04. Y 3.05.LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES – AUXILIAR DEL SALDO DE LA CUENTA 14 Y 16
3.04. Y 3.05.LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES – DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 14 Y 16
3.06. LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES – DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 19 – PROVISION PARA CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA
3.07. LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES – DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 20 – MERCADERÍAS Y LA CUENTA 21 – PRODUCTOS TERMINADOS
3.08. LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES – DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 31 – VALORES
03.09 DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 34 INTANGIBLES
3.10 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES – DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 40 – TRIBUTOS POR PAGAR
3.11. LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES – DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 41 – REMUNERACIONES POR PAGAR
3.13. LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES – DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 46 – CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS
3.14. LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES – DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 47 – BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES
3.15. LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES – DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 49 – GANANCIAS DIFERIDAS
3.16. LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES – DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 50 – CAPITAL
3.17. LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES – BALANCE DE COMPROBACIÓN
3.19. LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES – ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DEL 01.01 AL 31.12
4.01. LIBRO DE RETENCIONES
5.01. LIBRO DIARIO
6.01. LIBRO MAYOR
8.01. REGISTRO DE COMPRAS
10.01. ESTADO DE COSTO DE VENTAS ANUAL
10.02. ELEMENTOS DEL COSTO MENSUAL
10.03. ESTADO DE PRODUCCIÓN VALORIZADO ANUAL
12.01. Detalle del inventario Permanente en unidades físicas
13.01. Detalle del inventario valorizado
14.01. Registro de ventas e ingresos
17.0. REGISTRO DEL RÉGIMEN DE RETENCIONES
Por el Query Layout se deben genera los siguiente reportes:
9.01. REGISTRO DE CONSIGNACIONES PARA EL CONSIGNADOR
9.02. REGISTRO DE CONSIGNACIONES PARA EL CONSIGNATARIO
En la ruta Finanzas - Informes financieras - Finanzas - SUNAT se generan los siguientes reportes:
- PDT 601
- PDT 621
- PDT 621 Retención IGV
- PDT 626
- DAOT Costos
- DAOT Ingresos
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