Ecuador

Notas de Versión Mayo 20130501 ››

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AddIn BPP

Se corrige el reporte 14.01 REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS, en el cual modifica:
En el campo Tipo de documento se mostrará: 01 si se trata de una Factura de Cliente, 03 Boleta de Venta, 07 Si se trata de una Nota de Crédito Clientes y 08 Si se trata de una Nota de Debito Clientes, según los códigos de la legislación vigente.
En el campo IGV/ IPM mostrará el valor aplicado del porcentaje del IGV con base en el campo “Base Imponible de la Operación Gravada”.
El reporte filtrará cada uno de los registros según lo diligenciado en el campo de usuario de los documentos de marketing “Operación exonerada o inafecta”, teniendo en cuenta que, en caso de marcarse como afecta se considerará como parte de la “Base Imponible de la Operación Gravada” y se debe colocar el respectivo IVG diferente al exento en el documento de marketing, para que se presente la información de manera correcta en el reporte

AddIn Cartera

Se activa la opción de parametrizaciones de formulario que estaba interfiriendo con el addInCartera

AddIn BPCO

Se adicionan cambios para permitir la correcta agrupación por artículo

En el campo Tipo de Retención de la tabla de configuración de retenciones se adicionó el valor “CREE”. En los Informes Fiscales relacionados con retenciones de adicionó el filtro “CREE”.

AddIn Legalizaciones 2

Se soluciona el error al crear legalizaciones con retenciones en donde la tarifa de retención se llevaba al redondeo, porque se estaba tomando la configuración ingresada en las parametrizaciones de moneda.
Se soluciona el error presentado en donde las retenciones de dos lineas de la legalización no aparecian registradas en las facturas correspondientes, a pesar que fueron descontadas en el total del la legalización.
Se adiciona una validación que pregunta al usuario si desea continuar el proceso cuando no hay ninguna línea en la legalización
Se adiciona un check que permite optimizar el proceso de introducir líneas manualmente en legalizaciones. Este check permite desactivar el calculo de totales, por lo que estos no se verán hasta que se hayan creado los documentos. Esta opción solo el valida para legalizaciones en las que todas las líneas sean ingresadas, no para importación de facturas. Tampoco es válida cuando la legalización tiene líneas en monedas diferentes a las de la cabecera.
Se muestran solo socios de negocios, proyectos, y artículos que se encuentran activos para evitar errores de usuario.
Se muestran solo artículos de compras para evitar errores de usuario
Se adiciona la opción de borrar la línea en una factura importada a legalizaciones y que había sido cargada a SAP por DTW. Al intentar borrar esta factura se generaba el siguiente mensaje: "ya existe un documento que esta contabilizado".
Se modifica el layout de legalizaciones para permitir la correcta impresión de una legalización teniendo en cuenta el número de serie.

AddIn Depreciaciones y Diferidos

Se dejan fijos los “Meses Restantes”, sin importar si se cambia la “Tasa de Depreciación”.
En la carga masiva se incluyen los campos Método de Depreciación, Valor de Salvamento, Tasa de Depreciación y Centro de Costos
Se corrige el error que no permitia visualizar todas las depreciaciones en el asistente, sin embargo es necesario seguir aplicando la consulta para poner la fecha de creación de la depreciación como fecha de inicio de amortización, ya que este campo nunca debe estar vacío.

AddIn Terceros

Se soluciona error que no permite mostrar el nombre y el código del socio de negocios en los Balances de Terceros, para informes con o sin detalles.
Se soluciona inconveniente presentado con los datos que se registraban a un mismo NIT, que tenía asociados varios socios de negocio.
Se corrige error en imprimibles de Balances y Movimientos que mostraban línea con totalización errónea.
Se corrige el error: GPCO_Terceros_12_Consulta: ___ 1). [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]La columna '@OK1_Ter_SF.U_AcctCode' de la lista de selección no es válida.

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AddIn BPEC

Identificación correcta de Notas Crédito de clientes dentro del XML de ATS

Valores correctos de retención en el apartado de Compras

Ingreso de Bases de retención correctas en el apartado de Ventas

Creación de parámetro Honorarios en la clasificación de retenciones.

Adicionales

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AddIn Copiar documentos

Se soluciona el inconveniente que se presenta cuando un el addIn copia varios documentos que tienen el mismo Número de Documento en series diferentes.

Puerto Rico

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AddIn PRRetenciones

Se corrige el error cuando se accede al Business Partner desde cualquier pantalla de SAP B1, como Invoice, Outgoing Payment, el campo que identifica si el suplidor lleva retención cambia de valor a NO automáticamente sin que el usuario realice el cambio. Esto causa que el Suplidor deje de retener en los pagos y afecta todo el proceso de pagos.
Se permite reversar retenciones al cancelar los cheques
Se contemplan los pagos cancelados en los reportes de retención
Se pone un campo a nivel del Socio de Negocios que permite determinar el saldo inicial y tenerlo en cuenta en la aplicación de retenciones del año de inicio de la compañía.
Se trae la clasificación de retenciones desde el socio de negocio en el asistente de pagos para evitar poner para cada retención el tipo al cual pertenece
Se debe realizar una validación a nivel del asistente que no permita al usuario seleccionar suplidores con retenciones asociadas, ya que estos registros de pagos y retenciones se realizarán por el batch

Generar una pantalla que permita realizar el proceso de pagos en batch seleccionando las facturas de los suplidores que tienen retenciones asociadas entre un rango de fechas de vencimiento de las facturas, para cualquier código de retención.

El batch mostrará las facturas agrupadas por suplidor para facilitar el proceso de selección

El usuario podrá seleccionar los pagos que desee realizar. El sistema le permitirá ejecutar la creación de los pagos para las facturas seleccionadas o guardar la recomendación de pagos para ser consultada y modificada posteriormente, sin embargo el sistema no validará los permisos, es decir, que sean usuarios diferentes o con permisos específicos.

El sistema al ejecutar la creación de los pagos realizará un pago efectuado con medio de pago "Cheque" incluyendo el registro de las retenciones aplicadas, pero no permitirá cambiar el medio de pago, en caso de necesitar otro debe hacerse el pago individual por el estándar.

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