Colombia

Notas de Versión Febrero 20130201 ››

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AddIn2Legalizaciones

Se permite relacionar Notas Crédito de clientes abiertas en la legalización.
Se corrige error al cambiar el tipo de linea cuando esta ya tiene información.

AddIn BPCO

Se crea la herramienta de corrección de Plan de Cuentas, la cual permite realizar una copia al plan de cuentas y restaurarla, previo a un cambio, advirtiendo que esta herramienta solo guarda la ubicación de la cuenta en cuanto a su nivel y Padre pero no de su información detallada.

(Alcance definido por el estándar).

AddIn Cartera

Se incluye la funcionalidad para exportar el Reporte de Carter a Excel.

AddIn Terceros

Se agrega mejora "exportación a Microsoft excel" de los reportes Movimiento por terceros y Balance por terceros.
Se corrige error en la generación de reportes con un usuario diferente a Manager.
Se corrige error en la generación de reportes con cuentas Segmentadas.

AddIn Medios Magnéticos

Cada que vez que se vayan a generar los archivos ".XML", es necesario borrar los archivos presentes en la siguiente ruta: C:\Program Files (x86)\SAP\SAP Business One\AddOns\OK1\BestPractices\addInMedios\Resources\MMXMLFiles.

Se corrige error al momento de realizar la extracción para los formatos 1005 y 1006, cuando el concepto para alguno de los formatos es "0000 N/A", ya que dicho concepto no se estaba mostrando en el asistente.
Se modifica para los formato 1005 y 1006 la extracción de los documentos referentes a las notas créditos en compras y en ventas, registrando de acuerdo a la configuración el respectivo monto por reporte total o devolución total.
Al momento de actualizar la dirección de socios de negocio se pide confirmación del usuario ya que este procedimiento puede tomar varios minutos dependiendo del volumen de registros en la base de datos.
En la configuración de Medios Magneticos solo se pueden agregar cuentas que estén configuradas como "Requiere terceros".
Se agrega herramienta "Actualización Tipo Notas Crédito", la cual actualizará masivamente los registros de diario de las notas crédito en ventas por artículos y que sean de tipo "Anulación", para estos registros se cambiará el valor en la columna "Tipo MM" a "Ingreso".
En la extracción no se tienen en cuentas los registros de diario con los códigos de transacción CIFI (Cierre fiscal).
Se permite configurar varias cuentas en los formatos seleccionandolas con la tecla "Shift".
Se incluye filtro de cuentas en la configuración de los formatos, el cual permite verificar si una o un rango de cuentas ya se encuentran configuradas dentro del formato específico.
Se incluye mensaje de advertencia cuando en un formato se incluye un misma cuenta.
Se incluye validación en los formatos 1003, 1005 y 1006, en los cuales se hace obligatorio digitar el código de IVA o código de retención según sea el caso.
Se incluye nuevo campos "Tipo Deducción" para el formato 1001, el cual permite configurar todo el movimiento de la cuenta como "Deducible" o "No Deducible".

Nota: Si una cuenta está marcada como "No Deducible", pero hace parte de un asiento que que está marcado como "Iva mayor valor del costo", la línea del asiento se tiene que marcar manualmente a nivel del asiento de diario para definir si el IVA es descontable o no.

Se corrige error al momento de parametrizar la conexión en Terceros, el cual no permitía ingresar caracteres especiales.

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