Retenciones por articulo Ventas
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Por funcionalidad del estándar de SAP Business One, Al momento de realizar una Nota Crédito de Ventas basada en una Factura de Clientes no es posible asociar mas retenciones al documento.
Información Importante
Por funcionalidad del estándar de SAP Business One, Al momento de realizar una Nota Crédito de Ventas basada en una Factura de Clientes el valor de las retenciones debe ser actualizado de forma manual en la tabla IR del documento.
Una vez se tengan configuradas las retenciones a nivel tanto de articulo como de socio de negocios tipo cliente al ingresar a la factura de deudores ubicada en al ruta ventas - clientes > factura de deudores ingresaremos el socio de negocios y los articulos correspondientes a la venta:
Después de ingresar la información de la factura sobre la pestaña "Retenciones" ubicada en el documento encontraremos una relación de las retenciones aplicadas y la base de la retención asociada a los artículos. sobre dicha pestaña también se podrá visualizar información como el tipo de base (Neto-IVA), la cuenta asociada a la retención, la tarifa y base mínima.
Los campos Base retención y Valor retención son editables para que el usuario si lo requiere cambie los valores calculados por la funcionalidad. Una vez cambie la información de dichos campos la pestaña tipo pasara de A - Automático a M - Manual.
El botón Agregar retención valida las retenciones que tiene asignadas el SN y compara las existentes en la tabla de retenciones. al dar clic sobre el botón se abrirá un formulario en donde se encontraran las retenciones faltantes con posibilidad de asociarlas a la factura. El botón eliminar retención permite eliminar las retenciones que se encuentren seleccionadas en la tabla Retenciones.
Si los valores se encuentran correctos al dar clic en el botón "Actualizar retenciones" la tabla de la pestaña "Retenciones" pasara a la tabla de retención de impuestos de la factura llevando el valor correspondiente al campo de retención del documento:
La modificación en la pestaña de retenciones se debe realizar antes de que cargue en la tabla IR, ósea antes de hacer clic por primera vez en el botón actualizar retenciones, lo anterior ya que solo podemos actualizar la tabla IR una vez con esta información, si desea realizar modificaciones adicionales, estas deben hacerse en la tabla IR.
Por ultimo, al generar el documento y validar el asiento de diario la afectación contable de las retenciones estará asociada a la determinación realizada en la pestaña retenciones del documento:
Nota: en retenciones por artículos tanto para compras como para ventas, para excluir las retenciones tipo ICA hay que hacerlo desde la pestaña de logística con la opción excluir retenciones. .
La funcionalidad en el proceso de ventas tiene alcance sobre los documentos de Factura de clientes, Nota crédito de clientes y Nota debito de clientes.
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