Nota crédito

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Cuando se realiza notas créditos parciales, el procedimiento para el manejo de autorretenciones en este documento es diferente. Ir a: Ventas-Clientes > Nota de crédito de clientes.

Para crear un documento nota crédito parcial realice el siguiente proceso:

Desde la factura de cliente copiar al documento nota crédito:

Se modifica los datos de la nota crédito parcial y se selecciona Actualizar retenciones o se abre la tabla de retenciones.

El valor de la retención es calculado según los nuevos valores.

En los gastos adicionales se debe verificar los siguientes temas:

Aparecen dos líneas con el mismo código de autorretención.
La primera línea no puede ser modificada ya que se utilizada por el AddIn para hacer el seguimiento a dicha cuenta.
El siguiente renglón que contiene el código de la autorretención, debe ser digitada teniendo en cuenta lo siguiente:

En la columna “indicador de impuestos” se debe seleccionar el mismo de la línea superior.
En la columna “Importe” se debe digitar con signo negativo (- ), el valor de la retención que no se va a devolver en la nota crédito.
En el total de la columna “Importe” se verá el total del gasto a ser registrado.

Se crea la nota de crédito parcial y se verifica la factura afectada.

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