Configuración tabla de retenciones

En esta tabla se configuran cada concepto de retención en la fuente e IVA definiendo los porcentajes según los establece la norma, adicionalmente se parametrizan las cuentas contables de retención, el valor de bases mínimos, y además los campos necesarios para efectuar la correcta parametrización. Ir a la ruta: Gestión > definiciones > finanzas > impuestos > retención de impuestos.

Los campos de código de retención, inactivo, retención impto., tipo de retención de impuestos, categoría, inicio de validez, T/C, tipo base % de importe base, código fiscal y cuenta son del estándar SAP Business One y a su vez son utilizados por la localización

El campo T/C corresponde a la tarifa la cual se sugiere sea de un 100%. En caso de que se desee calcular un valor inferior de tarifa respecto al % de la base de retención, cree la misma con el valor que corresponda, pero tenga en cuenta que una vez actualizada la tabla de Código de retención de impuesto no podrá modificar la tarifa nuevamente.

Campo	Descripción	Aplica para
Cuenta	Se debe parametrizar las cuentas contables de acuerdo con la normatividad para las operaciones de compra y venta.	BPAC
Inicio de validez	Configurar la fecha en que comienzan las operaciones de retención. Tenga en cuenta que estas fecha no debe ser superior a la fecha actual	BPAC
Categoría	Las opciones a seleccionar son factura o pago, la opción que se elige es sobre la cual se calcula la retención (por lo general se aplica sobre factura)	BPAC
Tipo de base	Las opciones a seleccionar son NETO o IVA: Opción NETO se utiliza para todas tipos de retenciones diferentes a IVA Opción IVA se utiliza para las retenciones correspondientes a IVA	BPAC
T/C	Se debe configurar el porcentaje que será base para el cálculo de las retenciones ya sea al Neto del documento de marketing o en el porcentaje de IVA a ser retenido. Para configurar la tarifa e inicio de validez de clic en el botón "Definición del impuesto de retención" e ingrese los valores deseados. Tenga en cuenta que este campo no puede ser modificado una vez se actualice la tabla de Retención de impuestos. Si desea que la base de la retención se calcule a partir de X% tarifa, deberá crear un nuevo código de retención indicando el % la tarifa para la base de retención.	BPAC
% de importe base	Se debe asignar los porcentajes de acuerdo con lo asignado en la normatividad de cada país.	BPAC
Municipio	Municipio en el cual se practica la retención en la fuente. Este campo esta enlazado con la tabla de municipios, para desplegar el listado de los municipios creados, presione simultáneamente Shift + F2 o desplegar la lista y seleccione el código correspondiente. Si los municipios no han sido creados deben configurarse. La ruta para configurar los municipios es BPCO_MU_BPCO información municipios.	BPCO
Actividad Económica	Escriba el código de la actividad económica. el campo esta enlazado con la tabla de actividades económicas, para desplegar el listado de las actividades creadas inicialmente, presione simultáneamente Shift + F2 o desplegar la lista seleccione el código correspondiente. Si las actividades no han sido creadas deben configurarse. Aplica para Retención ICA. La ruta para configurar los municipios es BPCO_MU_BPCO información municipios.	BPCO
Tipo de retención	Esta columna corresponde al tipo de retención que va a efectuar al SN, en este caso dando clic en se despliega el listado de retenciones aplicables para cada país. Estos campos cambian según la localización de Best Practices que se seleccione al momento de la instalación. Se debe tener en cuenta para el caso de retención en la fuente el código de cada país: Colombia (BPCO): Fuente Venezuela(BPVE):ISLR (impuesto sobre la renta)	BPAC
Gasto adicional	Este campo aplica solo cuando el tipo de retención de la fila es autorretencion, (Ver detalles en manual add-on autorretencion).	BPCO
Sustraendo	Se debe asignar el valor del sustraendo que debe ser aplicado al concepto de retención correspondiente. Si la instalación venía trabajando con una versión anterior de la localización (versión diferente al add-on Ok-one) se debe borrar el campo de usuario del sustraendo, para que la nueva versión de BPVE al ser instalada lo genere nuevamente para que no se presenten conflictos entre decimales.	BPVE
Base mínima	La forma correcta de configurar los montos Las Bases mínimas para las retenciones esta determinado por la normatividad fiscal vigente de cada país, en Venezuela el monto mínimo es entregado por SENIAT y en Colombia lo determina la DIAN	BPAC
Trabajador Independiente	Seleccione esta opción en caso que el código de retención sea utilizado para la retención en la fuente para trabajadores independientes.	BPCO

Toda la información registrada en la tabla de retención es fundamental para la correcta generación de los reportes fiscales.

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