Configuración de datos maestros en SN

Después de configurar la tabla de retenciones se debe asignar las retenciones correspondientes a cada SN (clientes y proveedores) para esto ir: datos maestros Socios de Negocio > Ficha finanzas > Ficha impuestos.

Seleccionar la opción sujeto de retención haciendo un clicK en "Sujeto a retención" y luego presionar el botón "...", seleccionar y verificar las retenciones correspondientes del Socio de Negocio Cliente y/o Proveedor de acuerdo con las configuraciones efectuadas de la tabla. Códigos retención de impuestos.

Presione el botón "Actualizar" .

Para poder aplicar las retenciones exitosamente es obligatorio que los socios de negocio no tengan retenciones por defecto para ello debe quitar retenciones por defecto.

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