Asistente 2_Diferidos

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Asistente 2_Diferidos

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Para realizar la correcta utilización del asistente de diferidos se ilustrarán una serie de pasos a seguir:

Paso 1: Se debe ir a la ruta Finanzas-Diferidos-Asistente diferidos, seleccionar diferidos que se quiere ejecutar en el asistente.

Paso 2: Se debe especificar los datos para la contabilización, tales como Mes, Año, fecha contabilización, código transacción, estos datos son los que aparecerán registrados en los asientos de diario.

NOTA: El código de transacción seleccionado se observará en el encabezado de registro en el diario creado.

Paso 3: A continuación se presenta una ventana la cual está dividida en dos partes: Pestaña “Faltantes" donde se seleccionan las líneas (creación de los diferidos) que se deseen diferir por el periodo correspondiente según sea el caso.

NOTA: Una vez se ejecuten las contabilizaciones seleccionadas aparecerá en la parte inferior izquierda de SAP una barra de progreso, que indica el tiempo en que tarda la ejecución del ajuste de diferido o

Paso 4 Pestaña “Realizadas" presenta un histórico de las contabilizaciones realizadas en el periodo seleccionado.

Paso 5: De forma automática una vez se ejecuten las contabilizaciones aparecerá el registro de las partidas contabilizadas y su correspondiente numero en el asiento de diario.

NOTA: Cuando aparece este símbolo , indica que la contabilización se realizó correctamente

El asiento tendra las caracteristicas de las configuraciones realizadas.

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