Alcance

Para profundizar este capitulo puede ingresar al tutorial aquí

Guiar al usuario en la utilización del add-on IVA COSTO funcionalidad agregada en la localización Sap Bussines One, con el fin de reclasificar el valor de IVA por compras a la cuenta correspondiente del costo y reclasificar el valor de devolución de IVA en ventas a la cuenta asignada por el usuario.

Utilidad del addIn

El estándar de SAP permite configurar las operaciones generales de IVA de compras y ventas en una cuenta de IVA descontable (compras) e IVA generado (ventas), sin embargo, para las operaciones de IVA mayor valor del costo y Devolución en ventas se hace necesario crear cuentas especificas, por tal razón se creo el add-on el cual permite configurar una cuenta particular para el mayor valor del costo y reclasificación devolución IVA.

Actividades

Parametrizaciones
Procedimiento IVA mayor valor del costo
Procedimiento Reclasificación IVA Costo
Procedimiento reclasificación devolución IVA

Prerrequisitos

Configuración de códigos fiscales

Ruta de Menú

Utilizar la siguiente ruta del menú principal o en la barra superior la opción módulos

para iniciar la operación. Ir a

Parametrizaciones

Gestión > Definiciones > finanzas > impuestos > Códigos fiscales

Rutas del proceso

Ventas clientes > Documentos de marketing
Compras > proveedores > Documentos de marketing
Finanzas > Asientos
Inventarios > Operaciones de stock > Revalorización de inventario

Procesos que intervienen

Estándar B1

(Inputs)

Compras > Documentos de marketing abiertos (Entrada de mercancías, devolución de mercancías, facturas y notas crédito)
Ventas > Documentos de marketing abiertos (notas crédito por devolución)
Inventario > Operaciones de stock > Revalorización de inventario

AddIn

(Outputs)

Reportes libros oficiales
Informe de Cuentas contables con valores Debito - Crédito afectadas por Notas crédito por devolución

En la siguiente tabla se detalla el alcance para cada documento de la afectación de IVA COSTO:

Se realiza mejora en el proceso de afectación IVA Costo en que permiten realizar la afectación de IVA como mayor valor del costo de acuerdo al escenario en el que se encuentre. El proceso se puede enmarcar en el siguiente recuadro:

Consejos Útiles

Al momento de realizar una nota crédito es necesario marcarla como devolución para que se reclasifique el iva, o anulación para que los valores se reflejen en el informe de cuentas de notas crédito por devolución.
Cada que se de una revalorización de inventario, en el campo de observaciones se especifica el número y el tipo de documento que genera la transacción.

Típicos errores

Si no se crean los códigos de transacción del registro de diario, las reclasificaciones automáticas no se van a efectuar.
Si se hacen documentos de artículos en compra que afecten el IVA mayor valor del costo, y los documentos en datos maestros están marcados como de no inventario, no se hace revalorización, solo se hace una reclasificación del IVA.
Si la parametrizacion de códigos fiscales no se encuentra completa (Marcar si para la pestaña de afecta costo en IVA descontable; o el código de cuenta en IVA por devolución para IVA generado en ventas), el add-in no hará ningún proceso.

Temas sin alcance

En notas crédito por devolución no se hacen reclasificaciones del ingreso, solo reclasificación del IVA generado.

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