Alcance

Guiar al usuario en la utilización del Add-In facturación electrónica agregado en la localización BPAC con el fin de cumplir el requerimiento que la DIAN estable en el decreto 2242 del 24 de noviembre de 2015, compilado en el Decreto Unico Reglamentario 1625 de 2016

con los cambios de las leyes 1819 de 2016 y 1943 de 2018 le introdujeron al artículo 616-1 del Estatuto Tributario –ET–, los obligados a facturar electrónicamente debían empezar a cambiarse hacia el nuevo modelo de facturación electrónica con validación previa (aquella que primero debe ser validada por la Dian antes de su expedición a los respectivos clientes)

Por tal motivo, el 3 de enero de 2019 la Dian expidió la Resolución 000001, indicando las características básicas que tendría la factura electrónica de venta con validación previa. Posteriormente, dicha entidad expidió la Resolución 000020 de marzo 26 de 2019, señalando a nuevos contribuyentes que quedarían obligados a expedir ese tipo de facturación

Finalmente, la Dian expidió la Resolución 000030 de 2019, la cual estableció los requisitos de la factura electrónica de venta con validación previa, al igual que los términos y mecanismos técnicos para su implementación.

La última resolución que expide la Dian fue la Resolución 000042 de 2020, por la cual se desarrollan los sistemas de facturación, los proveedores tecnológicos y se expide el anexo técnico de factura electrónica de venta.

Utilidad del AddIn

Permite crear las facturas de ventas, notas crédito y notas débito electrónicamente, guardarlas y enviarlas a la plataforma autorizada por la DIAN recibiendo un Código Único de Facturación Electrónica CUFE que es el “identificador universal de la transacción comercial” y CUDE para notas credito y debito

Actividades

Instalación del servicio
Adición de funciones a la base de datos
Parámetros de conexión
Configuración de series (series de facturación electrónica)
Parametrización socio de negocios
Generación documentos de marketing
Generación XML
Histórico de transacciones
Facturación por contingencia

XML con alcance:

Los documento incluidos en el addin (Facturas - Notas Crédito - Notas Débito) son los documentos que se encuentran en el alcance.

Errores frecuentes:

1- No se ha iniciado el servicio de windows, esto impide una correcta sincronización en SAP

2- La información ingresada en el registro es incorrecta

3- En Transacciones FE se muestra un error con la dirección o país. En este caso se debe ir al socio de negocios y configurar los campos faltantes como dirección, municipio.

4- Duplicados de facturas. Si se presenta este error es que el TN (Transaction Notification) fue modificado erróneamente. Para esto se debe repetir el proceso, revisando que este como se explicó anteriormente.

5- No se generan los XML o PDF. Debe tener en cuenta que la generación de estos archivos tiene un tiempo que depende de cada cuanto se sincroniza el servicio y la cantidad de información. Si luego de un rato aún no se generan los archivos, deberá revisar su configuración en base a este manual.

6- No se muestra el código CUFE-CUDE. Si esto sucede debe probar la conexión. Si la conexión no se ejecuta OK, entonces deberá comunicarse con su administrador.

7- No se tienen permisos suficientes. En la carpeta "Consensus" donde se instala el servicio de Facturación Electrónica, deberá asignar TODOS los permisos a la carpeta del servicio.

9- Impuestos en las facturas de anticipos clientes.

10- Copiar la carpeta Consensus desde otro equipo

11- Colocar valor de línea en el valor unitario y no en el valor total

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